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六合在线网发展公司内部控制与全面风险管理 (廉洁风险防控管理)体系正式运行

 来源:六合在线网 时间:2013-07-03     浏览:1859   
       6月27日上午,六合在线网发展公司内部控制与全面风险管理(廉洁风险防控管理)体系建设成果通过验收,体系正式启动运行。公司党委副书记、纪委书记陈波、副总经理袭建兵出席了验收会议。
       陈波副书记、袭建兵副总经理对六合在线网发展公司体系成果给予充分肯定。陈波副书记从固化、监督、改进、责任和考核等五个方面对体系运行提出了要求。袭建兵副总经理要求高度重视全面风险管理体系的建设,把风险控制在可承受的范围之内,随着业务的发展不断维护、更新体系。
       六合在线网发展公司的体系建设从2012年11月启动,历时8个月,经过了风险辨识、分析、评价三个阶段。坚持制度建设与体系建设同步推进,新建和修订规章制度43项,形成了《内部控制与风险管理手册(廉洁风险管理手册)》、《授权管理手册》、《自我评价手册》等多项成果。
      体系项目共明确公司风险事件1282条,评价出重大风险6项,中等风险58项,一般风险4项;梳理了流程目录一级流程14个,二级流程70个,三级流程68个,四级流程18个,绘制业务流程图126张。从流程上梳理出廉洁风险点949个,针对每一个廉洁风险点设计了相应的控制措施。该体系有机地将风险管理、内部控制、廉洁风险防控管理融为一体,成功实现了“一套体系、多个成果”,初步建立了具有六合在线网发展公司特点的内部控制、风险管理、廉洁防控“三合一”的全面风险管理体系。
      六合在线网发展公司中层以上职员、全面风险管理体系建设工作组成员、北京中天恒管理咨询公司有关负责人参加了验收会议。

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